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做好进销存报，向生产部提交当天结存日报表，与销管部核对销售出库数据、单据，并协助销管进行销售订单计划。向财务部提交核实昨天工作各项手工数据、单据。日常收发：采购来货核实有效单据并及时通知品管部门负责人进行检验，检验合格及时组织搬运进行卸货，仓管员必须在场监督装卸工作，核实物料和单据并填写手工入库单，督促搬运进行装卸场所打扫干净。销售发货，核实发货单有财务部审核,下班前接收并核实生产车间提供的入库数据、发货数据录入进销存系统。整理单据并归类存档，月底接受财务部门监督盘点和数据审核工作，并做好月末盘点表